2012年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2012年，全州公共財(cái)政預(yù)算收入完成107,528萬(wàn)元，比上年增加21,528萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.03%；上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入621,049萬(wàn)元；上年結(jié)余收入33,031萬(wàn)元；收入總計(jì)761,608萬(wàn)元。公共財(cái)政預(yù)算支出731,446萬(wàn)元；上解省級(jí)支出2,134萬(wàn)元；增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金支出1,250萬(wàn)元；支出總計(jì)734,830萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余26,778萬(wàn)元。財(cái)政收支超額完成州第十二屆人大一次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。

州本級(jí)（含開(kāi)發(fā)區(qū)）公共財(cái)政預(yù)算收入完成41,191萬(wàn)元，為年初預(yù)算的97%，比上年增加7,162萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.05%；上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入621,049萬(wàn)元；下級(jí)上解收入3,585萬(wàn)元；上年結(jié)余收入28,977萬(wàn)元；收入總計(jì)694,802萬(wàn)元。公共財(cái)政預(yù)算支出173,728萬(wàn)元；上解省級(jí)支出581萬(wàn)元；增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金650萬(wàn)元；補(bǔ)助縣級(jí)支出497,872萬(wàn)元；支出總計(jì)672,831萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余21,971萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

全州基金預(yù)算收入完成10,182萬(wàn)元，為年初預(yù)算的124%，比上年增加1,953萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%；上級(jí)補(bǔ)助收入14,162萬(wàn)元；上年結(jié)余收入5,986萬(wàn)元；收入總計(jì)30,330萬(wàn)元?；痤A(yù)算支出21,790萬(wàn)元。收支相抵，基金結(jié)余8,540萬(wàn)元。

州本級(jí)（含開(kāi)發(fā)區(qū)）基金預(yù)算收入完成8,541萬(wàn)元，為年初預(yù)算的362%，比上年增加6,184萬(wàn)元，增長(zhǎng)262%；上級(jí)補(bǔ)助收入14,162萬(wàn)元;上年結(jié)余收入5,255萬(wàn)元；收入總計(jì)27,958萬(wàn)元?；痤A(yù)算支出9,417萬(wàn)元；補(bǔ)助縣級(jí)支出11,621萬(wàn)元；支出合計(jì)21,038萬(wàn)元。收支相抵，州本級(jí)基金結(jié)余6,920萬(wàn)元。

公共財(cái)政收支預(yù)算呈現(xiàn)四個(gè)特點(diǎn)：

一是實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政預(yù)算收入平穩(wěn)增長(zhǎng)難度較大的一年。受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)增速放緩、下行壓力加大，規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，虧損面大等影響及全面落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅政策，導(dǎo)致主體稅種長(zhǎng)期處于負(fù)增長(zhǎng)，財(cái)政收入增長(zhǎng)異常困難。加之，近年來(lái)財(cái)政收入增長(zhǎng)較快，基數(shù)越來(lái)越大，加重了稅收收入均衡入庫(kù)和持續(xù)增長(zhǎng)的壓力。面對(duì)嚴(yán)峻的形勢(shì)，州政府多次召開(kāi)財(cái)稅庫(kù)銀聯(lián)席會(huì)議，增開(kāi)全州財(cái)稅工作會(huì)議，堅(jiān)決執(zhí)行省政府強(qiáng)化財(cái)稅工作的17條措施，及時(shí)調(diào)整目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化稅收及非稅收入的征管力度，扭轉(zhuǎn)了財(cái)政收入下滑的不利局面，保證了全年收入目標(biāo)的平穩(wěn)增長(zhǎng)。

二是爭(zhēng)取上級(jí)傾斜政策及補(bǔ)助資金力度較大的一年。①積極爭(zhēng)取落實(shí)中央和省安排的重大重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、公益性項(xiàng)目、藏區(qū)發(fā)展項(xiàng)目的“零配套”政策，落實(shí)藏區(qū)專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展項(xiàng)目省級(jí)配套23,711萬(wàn)元。②積極落實(shí)提高干部職工待遇問(wèn)題。在2007年、2010年兩次提高“艱苦地區(qū)邊遠(yuǎn)津貼補(bǔ)助”增資政策標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，落實(shí)2012年第四季度增資補(bǔ)助944萬(wàn)元，2013年補(bǔ)助27,126萬(wàn)元，2014年起固定基數(shù)補(bǔ)助26,182萬(wàn)元；從2007年6月1日規(guī)范機(jī)關(guān)公務(wù)員津貼補(bǔ)貼，2009年至2010年分別實(shí)施義務(wù)教育、醫(yī)療衛(wèi)生及其他事業(yè)單位績(jī)效工資政策的基礎(chǔ)上，2012年再次爭(zhēng)取落實(shí)提高機(jī)關(guān)公務(wù)員津貼補(bǔ)貼和事業(yè)單位績(jī)效工資補(bǔ)貼政策。③累計(jì)爭(zhēng)取到位上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金232,951萬(wàn)元，與上年相比，增加37,034萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%，保證全年預(yù)算支出奠定堅(jiān)實(shí)的財(cái)力基礎(chǔ)。

三是新增財(cái)力持續(xù)向基層傾斜較大的一年。為加快全州均衡、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展，著力改進(jìn)和完善州對(duì)下補(bǔ)助體系，進(jìn)一步壓縮州級(jí)財(cái)力統(tǒng)籌規(guī)模，持續(xù)加大州對(duì)縣的補(bǔ)助力度，累計(jì)補(bǔ)助縣級(jí)支出497,872萬(wàn)元，同比增加37,825萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%。

四是民生保障能力明顯增強(qiáng)的一年。各級(jí)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持“保障重點(diǎn)，兼顧一般”的預(yù)算支出管理原則，秉著“以人為本、民生為本、建設(shè)為本、發(fā)展為本”的理念，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的同時(shí)，累計(jì)投入農(nóng)業(yè)、教育、社會(huì)保障等民生支出562,290萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的77%，同比增加25,011萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。

（三）全州公共財(cái)政預(yù)算支出情況

2012年，累計(jì)實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政預(yù)算支出731,446萬(wàn)元，有力的支持全州經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

1.一般公共服務(wù)支出87,159萬(wàn)元，同比增加24,250萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%（下同）。重點(diǎn)用于黨政機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)，基層政權(quán)建設(shè)，平安寺院建設(shè)，千名干部進(jìn)村入戶(hù)（寺）促團(tuán)結(jié)活動(dòng)，農(nóng)村黨員陣地建設(shè)等經(jīng)費(fèi)支出。２.國(guó)防支出1,326萬(wàn)元，增加581萬(wàn)元，增長(zhǎng)78%。重點(diǎn)用于民兵訓(xùn)練基地，兵役征集，人民防空基地及其他國(guó)防支出。３.公共安全支出29,417萬(wàn)元，增加3,709萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%。重點(diǎn)用于政法系統(tǒng)業(yè)務(wù)用房，警用裝備應(yīng)急物資庫(kù)房，香格里拉縣人武部搬遷，民警訓(xùn)練基地等支出。４.教育支出122,615萬(wàn)元，增加7,180萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。重點(diǎn)用于全州教育綜合改革，農(nóng)村義務(wù)教育校舍安全，惠普性公辦幼兒園，校園安全保衛(wèi)，普通高中及中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金，中小學(xué)學(xué)生平安保險(xiǎn)，高原農(nóng)牧民學(xué)生生活補(bǔ)助，義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善，“兩免一補(bǔ)”政策等經(jīng)費(fèi)支出。５.科學(xué)技術(shù)支出2,187萬(wàn)元，增加119萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。重點(diǎn)用于生物產(chǎn)業(yè)，企業(yè)技術(shù)，園區(qū)科技及科普惠農(nóng)興村，農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)等支出。６.文化體育傳媒支出23,662萬(wàn)元，增加12,653萬(wàn)元，增長(zhǎng)115%。重點(diǎn)用于民族體育館，村級(jí)公共服務(wù)中心，農(nóng)村文化活動(dòng)場(chǎng)所，廣播電視“村村通”，農(nóng)村免費(fèi)放映，送戲下鄉(xiāng)等文體事業(yè)發(fā)展的支出。７.社會(huì)保障及就業(yè)支出60,260萬(wàn)元，增加3,060萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。重點(diǎn)用于提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助，困難家庭自負(fù)醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助，新農(nóng)合的參保標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放城鄉(xiāng)低保，農(nóng)村五保，優(yōu)撫對(duì)象的臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼等支出。８.醫(yī)療衛(wèi)生支出38,319萬(wàn)元，增加969萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。重點(diǎn)用于提高城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷(xiāo)比例,全面實(shí)施國(guó)家基本藥物的零差率銷(xiāo)售，高原病防治中心，維西縣人民醫(yī)院，德欽縣人民醫(yī)院及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)等支出。９.節(jié)能環(huán)保支出40,563萬(wàn)元，增加21,328萬(wàn)元，增長(zhǎng)110%。重點(diǎn)用于退耕還林，天然林保護(hù)，農(nóng)村環(huán)境綜合治理，七彩云南專(zhuān)項(xiàng)保護(hù)，垃圾處理，污水管網(wǎng)，石漠化綜合治理，城市生態(tài)治理等支出。10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出26,902萬(wàn)元，增加6,214萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%。重點(diǎn)用于香格里拉城市集中供熱，供排水工程，行政村（鎮(zhèn)）規(guī)劃，旅游景點(diǎn)景區(qū)，松贊林寺扎倉(cāng)大殿改造等支出。11.農(nóng)林水事務(wù)支出114,480萬(wàn)元，增加32,510萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%。重點(diǎn)用于農(nóng)村公路，農(nóng)村人畜飲水，游牧民定居工程，農(nóng)村危房改造及加固，中低產(chǎn)田改造，特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，農(nóng)村“一事一議”，異地扶貧搬遷，森林生態(tài)效益補(bǔ)償，草原生態(tài)保護(hù)，測(cè)土配方施肥，濕地保護(hù)，森林撫育，森林防火，野生動(dòng)物肇事補(bǔ)償，小中甸水庫(kù)，康思水庫(kù)，納赤河治理，直溪河治理，小（二）型水庫(kù)除險(xiǎn)加固，部分干支渠防滲工程等支出。12.交通運(yùn)輸支出81,342萬(wàn)元，減少73,913萬(wàn)元，下降48%。下降主要原因是香德、德維（塔）二級(jí)公路進(jìn)入收尾階段，減少上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助。交通支出重點(diǎn)用于國(guó)道214線(xiàn)香德二級(jí)公路，鄉(xiāng)村公路，橋梁等建設(shè)；及時(shí)兌現(xiàn)城市公交、城市出租、農(nóng)村客運(yùn)、林業(yè)、漁政石油價(jià)格補(bǔ)貼等支出。13.資源勘探電力信息等事務(wù)支出13,028萬(wàn)元，增加1,064萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。重點(diǎn)用于工業(yè)信息產(chǎn)業(yè)，中小企業(yè)管理和改革，企業(yè)技術(shù)改造等支出。14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出14,507萬(wàn)元，增加7,889萬(wàn)元，增長(zhǎng)119%。重點(diǎn)支持民貿(mào)網(wǎng)點(diǎn)貸款貼息，旅游行業(yè)管理，涉外發(fā)展服務(wù)等支出。15．金融監(jiān)管等事務(wù)支出911萬(wàn)元，增加222萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%。重點(diǎn)支持了金融機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款等支出。16.國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出8,587萬(wàn)元，增加4,206萬(wàn)元，增長(zhǎng)96%。重點(diǎn)支持國(guó)土資源規(guī)劃，地質(zhì)災(zāi)害防治，礦產(chǎn)資源管理等支出。17.保障性住房支出53,901萬(wàn)元，增加13,242萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%。重點(diǎn)用于廉租住房、公租房、國(guó)有林場(chǎng)及社區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造等支出。18.糧食物資儲(chǔ)備事務(wù)支出1,351萬(wàn)元，增加751萬(wàn)元，增長(zhǎng)125%。重點(diǎn)用于糧油儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)，州縣糧食儲(chǔ)備企業(yè)利費(fèi)補(bǔ)貼，平價(jià)糧油銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)貼等支出。19.國(guó)債還本付息支出6,605萬(wàn)元。用于償還到期政府性債務(wù)本息及補(bǔ)充還貸準(zhǔn)備金的支出。20.其他支出4,275萬(wàn)元，減少2,388萬(wàn)元，下降35%。

下降主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助減少及科目之間調(diào)整支出。重點(diǎn)用于支持全州其他公共事業(yè)發(fā)展支出。

以上均為快報(bào)數(shù)，在省財(cái)政廳批復(fù)我州2012年財(cái)政決算后，部分指標(biāo)數(shù)據(jù)還會(huì)有所變動(dòng)，屆時(shí)再向州人大常委會(huì)報(bào)告結(jié)算情況。

去年財(cái)政主要工作

（一）服務(wù)發(fā)展意識(shí)增強(qiáng)，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度明顯加大。（二）認(rèn)真落實(shí)三農(nóng)政策，農(nóng)民生產(chǎn)生活條件明顯改善。（三）繼續(xù)推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展取得明顯成效。（四）進(jìn)一步深化財(cái)政體制改革，努力構(gòu)建和完善公共財(cái)政體系。（五）不斷完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，依法行政、依法理財(cái)能力明顯提升。

今年地方財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)省人民政府編制2013年地方財(cái)政預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合全州經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo)，積極落實(shí)中央和省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決執(zhí)行積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，堅(jiān)決執(zhí)行州委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的部署和要求，緊緊圍繞“生態(tài)立州、文化興州、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)州、和諧安州”戰(zhàn)略和“十二五”經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，加大重點(diǎn)財(cái)源培植，積極組織收入，完善分配機(jī)制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出需求，提升基本公共服務(wù)保障能力，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革，提升財(cái)政服務(wù)水平，為推進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展和長(zhǎng)治久安提供強(qiáng)有力的保障和服務(wù)。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2013年全州及州本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算建議為：

（一）地方公共財(cái)政收支預(yù)算草案

2013年，全州公共財(cái)政預(yù)算收入安排129,034萬(wàn)元，比上年增加21,506萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%；上級(jí)補(bǔ)助收入安排633,821萬(wàn)元；上年結(jié)余收入安排26,778萬(wàn)元。收入總計(jì)789,633萬(wàn)元。公共財(cái)政預(yù)算支出安排784,231萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)上解支出安排2,919萬(wàn)元；增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金安排1,250萬(wàn)元；地方政府債券還本支出安排1,233萬(wàn)元。支出總計(jì)789,633萬(wàn)元。收支平衡。

州本級(jí)（含開(kāi)發(fā)區(qū)）公共財(cái)政預(yù)算收入安排46,866萬(wàn)元（其中：州級(jí)安排36,656萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%；開(kāi)發(fā)區(qū)安排10,210萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%）；比上年快報(bào)數(shù)增加5,675萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%；上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入安排633,821萬(wàn)元；三縣固定體制上解收入安排1,599萬(wàn)元；上年結(jié)余收入安排21,971萬(wàn)元，收入總計(jì)704,257萬(wàn)元。公共財(cái)政預(yù)算支出安排195,372萬(wàn)元，比上年增加21,644萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%；專(zhuān)項(xiàng)上解支出安排960萬(wàn)元；地方政府債券還本支出安排629萬(wàn)元；補(bǔ)助下級(jí)支出安排507,096萬(wàn)元，比上年增加9,224萬(wàn)元；支出總計(jì)704,257萬(wàn)元。收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算草案

全州政府性基金預(yù)算收入安排10,812萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6%；上級(jí)補(bǔ)助收入14,162萬(wàn)元；上年結(jié)余收入安排5,040萬(wàn)元。收入總計(jì)30,014萬(wàn)元?；痤A(yù)算支出安排30,014萬(wàn)元。收支平衡。

州本級(jí)（含開(kāi)發(fā)區(qū)）基金預(yù)算收入安排8,993萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入安排14,162萬(wàn)元；上年結(jié)余收入安排4,451萬(wàn)元；收入總計(jì)27,606萬(wàn)元?；痤A(yù)算支出安排17,036萬(wàn)元；補(bǔ)助縣級(jí)支出安排10,570萬(wàn)元?；痤A(yù)算支出合計(jì)27,606萬(wàn)元。收支平衡。

（三）全州公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況

2013年，根據(jù)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展支出需求及州委的重大決策安排，公共財(cái)政預(yù)算支出784,231萬(wàn)元。

今年全州財(cái)政主要工作

今年是全面貫徹落實(shí)黨的十八大開(kāi)局之年，我們將繼續(xù)把握好“穩(wěn)中求進(jìn)”的總要求，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，強(qiáng)化宏觀(guān)調(diào)控，增強(qiáng)保障能力，狠抓任務(wù)落實(shí)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）把穩(wěn)增長(zhǎng)作為重要任務(wù)，主動(dòng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。（二）把調(diào)結(jié)構(gòu)作為長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)，著力培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力。（三）把解決“三農(nóng)”問(wèn)題作為工作重中之重，不斷提高人民群眾的生產(chǎn)生活水平。