一、??????? 部門基本情況

1、迪慶州司法局是獨立核算的一級行政預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計制度的單位。擔(dān)負(fù)著依法治州、法制宣傳、基層人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教，公正律師管理，法律援助工作等職能，為維護(hù)迪慶藏區(qū)社會穩(wěn)定做出了積極的貢獻(xiàn)。

2、州編辦核定我局行政政法編制33人，工勤編2人，年初政法機(jī)關(guān)人員35人，工勤2人，退休轉(zhuǎn)在職4人，本年退休轉(zhuǎn)在職1人，正式退休轉(zhuǎn)出2人，末實有政法機(jī)關(guān)人員34人。退休轉(zhuǎn)在職3人。

二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）、收入支出結(jié)構(gòu)分析

本部門財政預(yù)算收入主要由人員工資、轉(zhuǎn)移支付資金、各職能項目資金組成。財政預(yù)算支出主要用于辦公費、旅差費、郵寄費、水電費、車輛運行費、公務(wù)接待費、基本建設(shè)支出等。

(二)、收入支出與預(yù)算對比分析

預(yù)算人員經(jīng)費與決算執(zhí)行情況基本一致。項目資金決算執(zhí)行比預(yù)算增加了省級下達(dá)資金。主要是省級下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金按、辦案、裝備費；省級下達(dá)法律援助經(jīng)費、普法宣傳經(jīng)費。

（三）、收入支出與上年對比分析

1、行政運行財政撥款3060897.23元，支出297171.51元?；局С鼋Y(jié)轉(zhuǎn)89177.72元。

2、一般行政管理上年結(jié)余290568.9元（其中基本建設(shè)結(jié)余94728元）元，本年財政撥款701900元，支出639097.69元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余353371.21元（其中基本建設(shè)結(jié)余94728元）

3、基層司法業(yè)務(wù)上財政拔款530500元，支出421476.93元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余109023.07元。

4、普法宣傳費本年財政撥入436800元，本年支出379565元， 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余57235元。

5、法律援助經(jīng)費上年結(jié)轉(zhuǎn)241106.27元,本年財政拔款334800元,支出254301.9元, 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余321604.37元。

6、其它支出上年結(jié)余1052523.01元，本年收入3190634.02元，本年支出2004363.1元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2238793.93元。

7、律師公證管理上年結(jié)轉(zhuǎn)94000元，本年收入106000元，本年支出91932.92元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余108067.08元。

8、其他一般公共服務(wù)支出上年結(jié)余240097元，本年財政撥入61200元本年支出196823.79元，年末結(jié)104473.21元

9．非稅收入、支出情況

我局每年非稅收入主要是司法考試考務(wù)費，今年開始考生通過網(wǎng)上繳費，考務(wù)費直接繳入省財政廳非稅專戶，按規(guī)定劃入州級非稅專戶4120元。

（四）資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況分析

其他應(yīng)收款年末余額為176697.08元，主要是開發(fā)區(qū)法律服務(wù)綜合樓應(yīng)付工程款，其他應(yīng)付款年末余額為333776元主要是往來基建工程款因法律服務(wù)綜合樓、司法業(yè)務(wù)用房未結(jié)算，多為基建暫付。

（五）固定資產(chǎn)情況分析

?年初固定資產(chǎn)為2416346.7元，本年度增加固定資產(chǎn)1900610.454元（開發(fā)區(qū)法律服務(wù)綜合樓已竣工交付使用，入固定資產(chǎn)1683660.45元，其他購進(jìn)電腦等固定資產(chǎn)）?

?????????????? ????????????????????????????二0一五年一月十四日