一、預(yù)算單位基本情況

我局在職人員政法編制人數(shù)34人，工勤編2人，實(shí)有政法編制人數(shù)31人，工勤2人，退休轉(zhuǎn)在職2人，退休13人。車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

主要職責(zé)：編制全州司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；制訂全州法制宣傳教育規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全州各行業(yè)的依法治理工作；指導(dǎo)監(jiān)督全州律師、法律顧問、法律援助和基層法律服務(wù)工作；指導(dǎo)監(jiān)督公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)活動(dòng)；綜合管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)；指導(dǎo)全州基層司法所、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和刑釋解教人員安置幫教工作；協(xié)調(diào)全州法律服務(wù)工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)全州司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；承擔(dān)州委、州政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、預(yù)算單位收入情況

?? 2017年部門預(yù)算總收入773.32萬元，比2016年增加92.82萬元。

三、預(yù)算單位支出

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

公共安全支出-司法-行政運(yùn)行460.51萬元，用于人員工資福利支出、水電、取暖、車輛運(yùn)行維護(hù)、包干經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)30萬元，用于人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正工作、安置幫教工作。

公共安全支出-司法-普法宣傳50萬元，用于法制宣傳工作。

公共安全支出-司法-司法專項(xiàng)50萬元，用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

公共安全支出-司法-法律援助15萬元，用于法律援助工作。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)費(fèi)科目分類情況

?2017年基本支出628.32元，比2016年增加130.82萬元.

?2017年項(xiàng)目支出145萬元，比2016年減少38萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

? 2017年 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.76萬元，比2016年公務(wù)接待費(fèi)增加0.16萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)相等。

? 五、基本支出預(yù)算變動(dòng)的重要原因

? 2017年部門預(yù)算基本支出628.32萬元，比2016年部門預(yù)算基本支出增加130.82萬元，增長，主要是人員工資的增加。

六、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出145萬元比2016年部門預(yù)算基本支出減少38萬元，主要原因是預(yù)算調(diào)整，減少迪慶州社區(qū)矯正和刑釋人員安置幫教基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)70萬元，增加普法經(jīng)費(fèi)32萬元。?

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迪慶州司法局

2017年4月20日

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