一、預(yù)算單位基本情況

我局在職人員政法編制人數(shù)33人，工勤編2人，實(shí)有政法編制人數(shù)32人，工勤2人，退休轉(zhuǎn)在職3人，退休11人。車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

擔(dān)負(fù)著全州普法宣傳、依法治州、人民調(diào)解、兩勞人員安置幫教、社區(qū)矯正、法律援助、社會(huì)治安綜合治理以及公證律師管理等重要職能,為迪慶經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的法律保障和優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)。

二、預(yù)算單位收入情況

???2015年部門預(yù)算總收入5699382元，比2014年增加827515元，增長17%。

三、預(yù)算單位支出情況

???2015年部門預(yù)算總支出，5699382元比2014年增加827515元，增長17%。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

公共安全支出-司法-行政運(yùn)行3091458.96元，主要用于人員工資福利支出、水電、取暖、車輛運(yùn)行維護(hù)、包干經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)300000元，主要用于人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正工作、安置幫教工作。

公共安全支出-司法-普法宣傳300000元，主要用于普法宣傳工作、依法治州工作。

公共安全支出-司法-一般行政事務(wù)管理500000元，主要用于開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

公共安全支出-司法-法律援助150000元，主要用于法律援助工作。

公共安全支出-司法-其他司法支出630300元，主要用于司法行政機(jī)關(guān)辦案（業(yè)務(wù)）和司法行政機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)裝備。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)費(fèi)科目分類情況

?基本支出3819082元，比2014年增加227515元，增長6%。

?項(xiàng)目支出1880300元，比2014年增加600000元，增長47%。

四、基本支出預(yù)算變動(dòng)的重要原因

??2015年部門預(yù)算基本支出3819082元比2014年部門預(yù)算基本支出增加227515元，增長6%，主要是2015年公用取暖、體檢費(fèi)列入本年度預(yù)算。

五、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2015年部門預(yù)算項(xiàng)目支出1880300元比2014年部門預(yù)算基本支出增加600000元，增長47%，主要是為切實(shí)加強(qiáng)司法行政促進(jìn)依法治省工作，省委省政府出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)司法行政促進(jìn)依法治省的意見》（云發(fā)【2013】20號(hào)），州委州政府高度重視，出臺(tái)了《關(guān)于貫徹落實(shí)<中共云南省委云南省人民政府關(guān)于加強(qiáng)司法行政促進(jìn)依法治省的意見>的實(shí)施意見》（迪發(fā)【2014】4號(hào)），明確自2014年起至2017年，每年從州財(cái)政安排60萬元專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2015年將司法行政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入本年度預(yù)算。

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2015年1月26日

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